Table of Contents

Ang paghatag ug buhis maoy usa sa labing hinungdanong tinuig nga mga responsabilidad alang kang bisan kinsang gamayng tag - iya sa negosyo.

Pagsabot sa Imong mga Obligasyon sa Buhis

Sa dili pa nimo mapayl ang kompleto ug tukmang pagbalik, kinahanglang mailhan nimo kon unsang mga buhisa ang mapadapat sa imong espesipikong negosyo.

Buhis nga Kita

Ang labing paninugdang buhis mao ang pagpaningil sa imong ganansiya sa negosyo. kay ang bugtong tag - iya, mga kasosyo sa panag - ipon, ug ang korporasyon nakig - ambit sa mga aksiyonista, mga exiscess sa kinitaan pinaagi sa Ocession to Your personal returntory andxed ontenmate% ingong 2025) nga korporasyon, sa kasukwahi, mobayad ug flat 21% nga gidaghanon sa korporasyon sa dili pa maapod - apod sa mga tag - iya sa imong kinitaan [FT] [F.B. [F.

Hakog nga Buhis

Kon ikaw nagtrabaho ingong bugtong tag - iya, kauban, o bugtong membro sa pamilyang LC, kinahanglang bayran nimo ang imong kaugalingong trabaho (SE) buhis sa imong limpiyong kinitaan. SE. nga buhisan ang empleyado ug amo nga may mga buhis sa Social Security ug Mededikado hasuendia sa total nga 15.3% [$2% nga salapi] ang gideposito kanimo [FLT] kay sa imong kinitaan [UK.50) [UK.

Halin sa Buhis

Kon mamaligya kag mga produkto o pipila ka serbisyo, lagmit kinahanglan kang mangolekta ug mobakwi sa buhis sa pagbaligya ngadto sa estado diin nahimutang ang kustomer, apan lahi kaayo ang mga lagda kay sa ubang nasod: Ang mga lagda niini mao:

  • [ [ BEPLT:0] TEconomic nexus IDUWARD Daghang estado ang kinahanglang magparehistro kon ikaw molapas sa usa ka tomo sa halin (kasagaran $100,000 o 200 ka transaksiyon) nianang estadoha.
  • [ [ BEKLT:0] Ang mga balaod sa tigkolektag facitator CHiblution Platform sama sa Amazon o Etsy mahimong gamiton sa pagpangolekta alang kanimo.
  • [ [ BEPLT:0] Nag - apektar sa frequency Å Monthly, un - kuwarto, o kada tuig gibase sa gidaghanon sa imong halin.

Ang pagkapakyas sa pagparehistro o pag - ayo dayon sa pagparehistro mahimong moresulta sa grabeng mga multa ug interes.

Pagpanarbaho sa Buhis

Ang bisan unsang negosyo nga may mga empleyado kinahanglang magpugong sa buhis sa kinitaan sa gobyerno, sa Social Security and Medides (FICA), ug mobayad sa pederal nga pagkawalay - trabaho (FUTA) buhisan, ug kinahanglang mopayl ka usab ug singko - kuwarto sa kantidad nga Form 941 ug kada tuig sa Forters 940. Ang Bag - ong mga amo mokuhag libreng Numero (EIN) diha sa Internet pinaagi sa IRS.

Ubang mga Buhi nga Angayng Tagdon

Depende sa imong industriya, mahimong atubangon usab nimo:

  • [ BYEKTO:0] Mga buhis sa tubo HOM On fuels, alkoholikong ilimnon, tabako, o dagkong mga sakyanan.
  • [ [ BEKLT:0] Mga buhis saFranchise ↑ Cribrocid Levied sa pipila ka estado bahin sa pribilehiyo sa pagnegosyo (bisan pag ang imong kompaniya dili dakog kita).
  • [ [ BYLT:0] Mga buhis sa bilanggoan HOM Diha sa negosyo sa balay ug yuta ug sa personal nga propiedad.

Ang regular nga pagrepaso uban sa usa ka propesyonal sa buhis magseguro kanimo nga dili ka makakita sa bisan hain niining maong mga utang.

Kinatas - ang Pagtipig ug Pagtino

Ang lig - ong mga rekord mao ang gambalay sa tukmang pagpayl ug buhis ug malamposong depensa sa IRS.

Hinungdanong mga Rekord nga Mahuptan

  • [ B Mga pahayag Pergintue All in Proces, mga resibo sa pagbayad, mga sumaryo sa kredit kard, ug mga deposito sa bangko.
  • [ [ BEPLT:0] Mga resibo sa Internet [ HOMINES Alang sa matag pagpalit ug negosyo, bisan ang gagmayng mga butang.
  • [ B talaan sa mga basahon sa buhis Persicon Timesheets, bayad nga mga pahayag, mga porma sa buhis (W -4), ug gipayl ang mga balik (mga Form 941, W -2, W -3).
  • [ [ BEPLT:0]Bank ug mga pulong sa kredit kard Å Monthly nga mga pahayag motabang kanimo sa pagpahiuyon sa kinitaan ug mga galastohan.
  • [ B Vehicle ug linaponang mga troso Quinile Kon ikaw moangkong gastos sa sakyanan, gikinahanglan ang usa ka bulag nga troso.
  • [ [ BEKLT:0] Mga dokumento sa bangko CHriLE In crius, mga kontrata, ug mga kasabotan sa utang alang sa kasangkapan o propiedad.

Labing Maayong mga Batasan sa Pagrekord

Digti ang tanan: Tan - awa ang papel nga resibo ngadto sa usa ka agup - op nga sistema sa kuwenta ( AbtikingBoks, Xero, Wave) o gamita ang resibo nga mga resibo nga mga resibo sama sa Expensify o Dext. Pagtakdag senemanang kalendaryo nga pahinumdom aron matakdo ang mga asoy. Kining batasana nagpakunhod sa tuig sa kalisang ug nagtaganag tinuod nga panahong may kahan - ay sa kuwarta.

Ang Papel sa Asoy Bahin sa Walay - Pasikaranang mga Butang

Ang accounting software pis [somedye categorization], mga riles sa kinitaan ug galastohan, ug kini nagtaho nga ang mapa direktang mobalik sa imong buluhisan. Kadaghanan sa gagmayng mga negosyo makabenepisyo sa QuickBooks Online alang sa dagkong mga bayranan sa buhis ug sa pagpakig - uban sa software sa buhis.

Mga Pagbayad sa Buhis Alang sa Gagmayng mga Negosyo

Ang mga bayranan makapamenos sa imong kita tungod sa buhis ug makapakunhod ug dako sa imong bayranan sa buhis.

Pag - us - os sa Opisina sa Balay

Kon gamiton nimo ang bahin sa imong balay nga regular ug lamang ingong imong pangunang dapit sa negosyo, mahimo nimong ibanan ang interes sa prenda, abang, mga ambihas, insyurans, ug mga pag - ayo. Ang pinayanong paagi motugot sa gamayng $5 matag metro kuwadrado nga tiil ngadto sa 300 kuwadrado (max $1,500) nga metodo nga nagkinahanglag 882 ug detalyadong mga galastohan sa aktuwal nga paagi.

Galastohan sa Sakyanan

Ang paggamit sa imong sakyanan mahimong angkonon pinaagi sa bondard standage nga paggamit sa imong sakyanan (6.5 cents matag milya sa 2025) o aktuwal nga galastohan (gas, aseite, pag - ayo, insyurans, depreciation).

Mga suplay ug Kasangkapan

Ang ordinaryo ug kinahanglanong mga suplay sama sa stationer sa opisina, materyales sa paghinlo, ug gagmayng mga himan bug - os nga dili magamit sa tuig nga pagpalit. Mas dagkong mga butang nga Estrokcomputers, muwebles, makinarya nga Ducinequalify for Section 179 expens , nga motugot kanimo sa pag - us - os nga mobalor ug dugang 2080) sa negosyo nga imong gamiton sa kantidad sa tuig nga giaplay, aron maimpon.

Pagbaligya ug Panganunsiyo

Ang mga gastos sa pag - ugmad ug website, mga anunsiyo sa social media, pag - imprentag mga anunsiyo, signage, ug mga promosyon bug - os nga dili na magamit ingong ordinaryong mga galastohan sa negosyo.

Ubang Kasagarang mga Pag - us - os

  • [ B Mga premium Obtorictoritive Health, liability, propiedad, ug mga trabahanteng giembargo ang bayad.
  • [ B Mga gastos Accountant, abogado, ug mga konsultant.
  • [ [ BYET:0] TIToravel and eaters Quinic Airfare, hotel, 50% sa mga pagkaon sa negosyo (80% sa 2025 ug saylo sa TCJA nga mga kausaban? sa pagkatinuod ang mga pagkaon nagpabilin sa 50% sa kinatibuk - an; mainampingong pagsusi: 100% ang diskuwento sa mga pagkaon sa negosyo sa 2021 -222 ka lapas sa pagmando maoy 50%.
  • [ [ BYET:0] Ang mga kontribusyon sa plano sa Resetaryo HOMIL SEP IRA, Solo 401 Jlampisictork), SIMPLE IRA nga mga amot sa negosyo.
  • [ [ BEFLT:0] Pag - edukar ug pagbansay CHribensos, mga kurso, mga suskrisyon nga direktang nalangkit sa imong natad.

Kasagarang Sayop sa Pag - us - os

Ang pag - apil sa personal ug komersiyal nga mga galastohan sa mao ra gihapong asoy o sa mao gihapong kard maoy usa ka dakong pulang bandera. usab, nga nag - angkon ug mga diskuwento nga walay mga resibo o igong papeles nag - awhag sa pagdumili sa awitt diha sa awuter. Likayi ang Oxictorse Nexictorks nga nagpatin - aw sa kahubitan sa ordinaryo ug kinahanglanon; magtrabaho sulod sa mga latid TRSORSation Public 535 (Bus Defeuss) .

Pagpili sa Hustong Gambalay sa Negosyo

Ang imong gipiling korporasyon direktang nag - apektar kon sa unsang paagi imong gipayl, kon unsay imong gamiton, ug kon pila ka buhis ang imong ibayad.

Sole Propriorship

Ang labing yanong gambalay mao ang imong report sa kita sa negosyo ug mga galastohan sa Dekedyke C nga gitaod sa imong personal nga Fortem 1040. Ikaw nagbayad ug buhis sa kaugalingon tungod sa limpiyong ganansiya. Walay separadong korporasyon nga mobalik; walay - kinutoban ang bayranan. Labing maayo alang sa ubos nga mga peligro, ubos ug kalidad nga mga operasyon uban sa usa ka tag - iya.

Dunay kaabag

Ang panag - uyon sa panag - ubanay maoy magpasa sa impormasyon ngadto sa duha o kapin pang tag - iya ug mga tseke nga dunay kita, mga diskuwento, ug mga problema nga gi - compost K1 ngadto sa matag paris.

Kinutoban nga Katakos sa Kompaniya (LLC)

Ang usa ka LLC makahatag ug tulubagon nga walay dobleng buhis sa korporasyon.

S Corporation

Ang usa ka mga gipiling Corp nga moagi sa kinitaan ngadto sa mga tag - iya sa kinitaan ngadto sa Joncius personal nga mga ganansiya mobalik, nga maglikay sa dakog - kita nga buhis sa korporasyon. Ang imong lamang nga walay - buot nga suweldo maoy sama sa pagbayad ug buhis; ang nahibiling ganansiya dili makabayad sa SE. Apan, ang mga kustomer nag - utingkay ug SP. ("0,000 nga suweldo aron sa pagseguro nga dili kini artipisyal nga ubos.

C Corporation

Ang korporasyon mobayad ug 21% sa ganansiya, ug ang mga membro sa korporasyon mobayad na usab ug buhis nga dili makabayad ug buhis (dobleng buhis). Apan, ang C Corps mas dakog kita aron modaghan, makakuha ug pipila ka ekstrang mga benepisyo (e.g., 100% sa gasto sa panglawas), ug makapilig lainlaing mga tuig sa panalapi.

Mga Butang nga Angayng Tagdon sa Dihang Mopili

  • Ang pagkamabatonan sa panalipod nagkinahanglan ug
  • Gidaghanon sa mga tag - iya ug ilang kalangkitan
  • Gidahom nga sukod sa ganansiya
  • Tinguha nga makasapig mga butang nga may ganansiya.
  • Makasanga nga mga buhis ug mga bayranan

Ang pag - usab sa imong tinukod sa ulahi makabikil sa mga sangpotanan sa buhis, busa konsultaha ang CPA una pa mohukom.

Pagsala sa mga Patay ug Hinungdanong mga Petsa

Wala nay gitagal nga mga resulta sa ulahing mga pag - uli ug mga silot sa pagbayad sa ulahing bahin sa gobyerno nga gigahin ingong bayad sa buhis, nga mao ang kinatas - ang ihap sa buhis nga katumbas sa petsa nga dili mabayran matag bulan, ug 0.5% sa ulahing pagbayad.

Tinuig nga Buhi nga Buhis Mibalik

  • [ B Mga tag - iya sa dagat ug mga nag - inusarang mga LUK ↑ ↑ Form 1040 + Inkedying C gumikan Abril 15.
  • [ [ BET:0] Mga barkong iggugubat ug multimember ELLCs Quillos Form 1065 tungod Marso 15 .
  • [ [ BEKLT:0] Mga Korporasyon Pertractorictor Form 1120 - S tungod Marso 15.
  • [ [ BEKLT:0] Mga Korporasyon NonRIA Form 1120 tungod Abril 15 .

Kon ang mga pinili sa LC mopailalom sa pagtambal pinaagig Corp, kini mosunod sa Marso 15 nga gitagal nga petsa.

Mga Pabayad sa Buhis Sumala sa Gibanabanang Paagi

Kasagarang gikinahanglan kon nagdahom ka nga nakautang ug $1,000 o kapin pa human mag - usik ug kuwarta ug makabayad sa utang mao:

  • [ [ BEKLT:0]Abril 15 (alang sa Jan PerisbioMar)
  • [ [ BEKLT:0]Hunyo 15 (Alang sa DisATicidioM)
  • [ [ BEKLT:0]Septiyembre 15 (alang kang Jun PerosiacAug)
  • [ B Enero 15 sa sunod tuig (alang sa Sep Componec)

Makabayad ka pinaagi sa Internet pinaagi sa mga IRS Direct Pay o sa Elektronikong Federal Tax Pament System (EFTPS).

Extensions

Malugwayan ang imong tagal sa pagpayl pinaagi sa pag - ipog Form 4868 alang sa indibiduwal nga mga pagbalik o Fortes 7004 alang sa mga pagbalik sa negosyo. Ang paglugway sa panahon sa pagpayl dili sumpay sa panahon aron ibayad. kinahanglan gihapong mobanabana ug mobayad ug buhis tungod sa orihinal nga petsa aron makalikay sa mga silot.

Mga Silot nga Angayng Mahibaloan

Ang IRS mopadapat sa dili - maayong silot (5% matag bulan, abot sa 25%) ug dili - epektibong silot ( 0.5% matag bulan, hangtod 25%), kon ipadapat, ang tiningob nga silot maoy 5% matag bulan alang sa unang lima ka bulan. Ang interes molugway usab sa walay - bayad nga kantidad. Alang sa un - kuwartong kantidad nga menos ug bayad, gamita ang nga katumbas sa 22[FLT [FT] [FT] [FLT]: comput].

Estado ug ang Lokal nga mga Konsiderasyon sa Buhis

Daghang estado ang mouyon sa mga lagda sa pederal nga kita apan sa lainlaing gidaghanon, sa buhis, diskuwento, ug mga kredito. Ang uban walay buhis sa kinitaan (e.g., Texas, Florida, Nevavada), mga lagda sa buhis: pipila ka serbisyo sa buhis, ang uban wala magkinahanglag pipila ka manggad, ug kon dili ka makabaligyag daghang kuwarta (ex, lagmit duna kay wala pay bayranan sa buhis o kaha rinexx) ug nagkinahanglag bayad sa matag usa ka matang sa buhis [F.

Gibanabanang mga Bayranan sa Buhis ug Malanagong Paglikay sa Pagbayad ug Buhis

Aron malikayan ang silot nga gibayad, kinahanglang bayran nimo ang 90% sa tuig karong Insenbia ang liability o 100% sa miaging tuig nga Insenso nga buhis (110% kon ang gipaigoigo nga dakong kita maoy kapin sa $150,000). Kining luwas nga kinahanglanon sa dunggoanan magtino nga ikaw magsul - ob ug "Ugenyut " nga kantidad sa Abril.Pom 1040ES sa pagkalkulo sa mga bayranan sa pagbayad.

Pagplano sa Tabuhis nga mga Estratehiya Alang sa Gagmayng mga Negosyo

Ang pagplano sa proactive makapaus - os sa imong epektibong bayranan sa buhis ug makapauswag sa dagan sa kuwarta sa tibuok tuig.

Pag Tim - os sa Kita ug Galastohan

Kon nagdahom ka ug mas taas nga kita sa sunod tuig, pabayloa ang mga diskuwento sa presenteng tuig (unang galastohan, mga suplay sa pagpalit) ug ioktaba ang kinitaan sa sunod tuig (pag - abot sa panahon nga dili ka makasuportar).

Mga Plano sa Pagretiro

Ang amot alang sa usa ka SEP IRA (hangtod sa 25% sa danyos, max $40,000 sa 2025) o Solo 401 Honcidzik) (mga oktaba sa trabaho mokabat ug $23,500 ka amot sa amo) nagtaganag diskuwento samtang ang mga paagi sa pagretiro.

Mga Diksiyonasyon sa Seguro sa Panglawas

Kon ikaw walay trabaho, mahimong iiban nimo ang mga bayranan sa seguro sa panglawas alang sa imong kaugalingon, sa imong kapikas, ug sa imong mga membro.

Pagsakop sa mga Membro sa Pamilya

Kon imong dawaton ang imong kapikas o mga anak, ang ilang suweldo maoy dili - makebrahan nga galastohan sa negosyo, ug lagmit mahulog sila sa ubos nga mga hut - ong sa buhis.

Kasagarang mga Sayop Naghimog Gagmayng mga Negosyo sa Dihang Nagbayad ug Buhis

Ang pagkahibalo sa mga lit - ag makadaginot ug libolibong dolyares ug mga oras sa kapit - os.

  • [ BYEKT:0] Ang naghimayang mga trabahante Quincion Labeling nga mga empleyado ingong independenteng mga kontraktor aron malikayan ang pagbayad ug buhis sa roll mosangpot sa mga buhis, mga multa, ug interes.
  • [ [ BYLT:0] Ang dili - pagtan - aw sa mga diskuwento HOM Nességrav Daghang negosyante ang wala na mosuportar sa negosyo sa paggamit ug mga cell phone, internet, propesyonal nga kaugmaran, ug pagsugod sa galastohan (hangtod sa $5,000 sa unang tuig).
  • [ [ BYFLT:0] Ang dili hustong pagsingil ug buhis sa instroll $1] ↑ Dili nagpayl ug Form 941 o napakyas sa pagdeposito ug mga buhis nga para sa trust mahimong moresulta sa Trust Fund Recoverty, nga naghupot sa mga tag - iya nga personal nga may tulubagon.
  • [ [ BEKLT:0] Ang pagpahimalas sa personal ug sa negosyo LUYA Using ang usa ka bangko modapit ug mga sayop, mohimog mga awdisyon, ug makatusok sa hapin sa korporasyon nga dunay LLC o korporasyon.

Pagtrabaho sa mga Propesyonal sa Buhis

Tungod sa pagkakomplikado niini, daghang gagmayng tag - iyag negosyo makabenepisyo sa giya sa mga eksperto.

Kon Kanus - a Mag - imbento ug Propesyon sa Buhis

Tagda ang propesyonal nga tabang kon:

  • Ang inyong negosyo maoy panag - ubanay, S Corp, o C Corp.
  • Duna kay mga empleyado o independenteng mga kontratista latas sa daghang estado.
  • Ang imong eksaktong resibo molapaw sa $500,000 o ikaw may dakong kantidad nga ginapalit.
  • Nakadawat kag pahibalo sa IRS o nag - atubang ug awit.
  • Gusto nimog tinuig nga pagplano sa buhis, dili lang pagpayl.

Mga Matang sa Propesyonal sa Buhis

  • [ B Gipanghimatud - ang Public Accountant (CPA) Scustuto Spents ipamatuod, awudent, ug mga serbisyo sa buhis.
  • [ [ BLT:0] Gilukot nga Ahente (EA) cuscia LUSYON Federally pensable division industructor, lakip ang paghawas atubangan sa mga IRES.
  • [ B Ax Astorney HOM Alang sa legal nga mga butang sama sa pagkiha sa buhis, pagplano sa kabilin, o komplikadong mga gambalay sa kahugpongan.

Kon Unsaon Pagpili sa Hustong Advisor

Sukara ang mga kredensiyal, kasinatian uban sa mga negosyo nga imong gidak - on ug industriya, ug mga reperensiya sa kliyente. Pangutana bahin sa ilang paagi sa pagplano sa proactive planning ug kon sila ba motabang kanimo sa paghimog mga sistema sa accounting.

Tuig - Giplanong Pakigbahin

Imbes magtigom lamang sa panahon sa buhis, ang usa ka tuig nga relasyon sa usa ka advisor makatabang kanimo sa pagtino kon asa nimo himoa ang mga trabaho o mga butang nga nalangkit sa lainlaing mga nasod, dagkong mga paliton, ug maayong mga desisyon. Kining paagi sa pag - analisar makadugang ug dakong bili ug seguradong pagsunod sa tibuok tuig.

Konklusyon

Ang mga Insidemic sa buhis alang sa usa ka gamayng negosyo dili gayod usa ka ordinaryong panghitabo, kondili usab ang padayon nga proseso nga nagkinahanglan ug pagsabot sa imong mga obligasyon, pagmentinar ug dili - matimbangtimbang nga mga rekord, pag - awhag sa pagtugot sa mga diskuwento, pagpili sa hustong gambalay, ug pag - abot sa matag tagal sa panahon. Pinaagi sa pagpabilin nga may - kasayoran ug paghatag ug propesyonal nga pagpaluyo kon gikinahanglan, imong himoon ang lisod nga lukso sa buhis ingong pangunang bentaha: [FL T.B.] o ang imong gamayng tanyag nga kasabotan sa imong kaugalingong kalihokan mao ang mas ubos nga makatabang kanimo; [F.